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Ausgaben 279.836.114,71 33.023.434,75 312.859.549,46 7. zuzügl. neue Haushaltsausgabereste 0,00 0,00 0,00 8. Zwischensumme 279.836.114,71 33.023.434,75 312.859.549,46 9. abz. HaushaltsausgaberesteVorjahr

2021 3,3 Milliarden Euro. Krankenhausausgaben der Krankenkassen stiegen von 29 Milliarden Euro auf 85,9 Milliarden Euro

Landwirtschaftliche Betriebe mit ökologischer Bewirtschaftung 2018 Tiergruppen GV GV % GV % Rinder 2.135 85,9 83.192 84,4 Pferde 121 4,9 5.970 6,1 Schafe, Ziegen 162 6,5 4.144 4,2 Schweine 40 1,6 3.411 3,5 Geflügel

Anzahl 181 10,8% 8.894 20,0% Gartenbaubetriebe Anzahl 22 1,3% 1.210 2,7% Dauerkulturbetriebe Anzahl 859 51,2% 9.257 20,8% Weideviehbetriebe Anzahl 328 19,6% 16.114 36,2% Veredlungsbetriebe Anzahl 13 0,8%

185,50 - - - - - 1.830,00 1.839,99 192,50 - - - - - 1.840,00 1.849,99 199,50 - - - - - 1.850,00 1.859,99 206,50 - - - - - 1.860,00 1.869,99 213,50 - - - - - 1.870,00 1.879,99 220,50 - - - - - 1.880,00 [...] 839,99 892,50 344,89 145,49 11,31 - - 2.840,00 2.849,99 899,50 349,89 149,49 14,31 - - 2.850,00 2.859,99 906,50 354,89 153,49 17,31 - - 2.860,00 2.869,99 913,50 359,89 157,49 20,31 - - 2.870,00 2.879,99 [...] 185,50 - - - - - 1.830,00 1.839,99 192,50 - - - - - 1.840,00 1.849,99 199,50 - - - - - 1.850,00 1.859,99 206,50 - - - - - 1.860,00 1.869,99 213,50 - - - - - 1.870,00 1.879,99 220,50 - - - - - 1.880,00

uf Summe Ausgleich für Tarifvorgabe nach § 4 Abs. 3 Gesamtbetrag Stadtverkehr Friedrichshafen 354.859,00 € 41 Wilhelmsdorf – Überlingen 14.471,18 € 221 Tettnang - Mariabrunn - Friedrichshafen 101.533,97

uf Summe Ausgleich für Tarifvorgabe nach § 4 Abs. 3 Gesamtbetrag Stadtverkehr Friedrichshafen 354.859,00 € 41 Wilhelmsdorf – Überlingen 14.471,18 € 221 Tettnang - Mariabrunn - Friedrichshafen 101.533,97

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Einzahlg. für sonst. Invest.tätigkeiten 6.859,25 0,00 6.859,25 -6.859,25 0,00 0,00 -6.859,25 0,00 9 Summe Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) [...] Sachvermögen 278.082 0 278.082 278.082 0 0 0 220 Einzahlg. für sonstige Investi- tionstätigkeiten 6.859 0 6.859 6.859 0 0 0 I310501701 NWT Räume, Planung und Sanierung (BZM) -482.172 -1.602.888 -438.318 1.164.570 [...] Sachvermögen 278.082 0 278.082 278.082 0 0 0 220 Einzahlg. für sonstige Investi- tionstätigkeiten 6.859 0 6.859 6.859 0 0 0 I310501701 NWT Räume, Planung und Sanierung (BZM) -482.172 -1.602.888 -438.318 1.164.570

Beschaffung Wasserenthärter (Cafeteria BSZ FN) 0 -1.859 -1.858 1 -1.859 0 0 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 -1.859 -1.562 297 -1.859 0 0 I311001810 Beschaffung Un- tertischspülmaschine [...] 45 0,00 0,00 -395,45 0,00 8 Einzahlg. für sonst. Invest.tätigkeiten 10.987,57 0,00 6.859,25 -6.859,25 0,00 0,00 -6.859,25 0,00 9 Summe Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) 2.909.296 [...] 897.896 0 278.082 278.082 0 0 0 220 Einzahlg. für sonstige In- vestitionstätigkeiten 10.988 0 6.859 6.859 0 0 0 I310501701 NWT Räume, Pla- nung und Sanierung (BZM) 0 -750.000 -482.172 267.828 0 -750.000

811 7385 823 7385 703 7385 733 7385 819 7385 631 7385 743 7385 817 7385 752 7385 627 7385 821 7385 859 7385 758 7385 760 7385 861 7385 745 7385 869 7385 813 7385 855 7385 621 7385 747 Verkehrsbeschränkung [...] 21.19 21.19 21.20 21.21 21.22 21.22 Sonn- und Feiertag 8.48 8.55 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.57 8.58 8.59 9.00 9.00 9.00 9.01 9.01 9.02 9.02 9.02 9.02 9.02 9.03 9.03 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.05 9.05 9.06

Wahlkreis 5 Salem 12.912 2 7.428 1 1.827 0 5.464 1 Wahlkreis 6 Tettnang 47.439 4 23.424 2 12.212 1 19.859 2 Wahlkreis 7 Überlingen 23.999 2 17.948 1 9.116 1 18.722 2 Stimmen Sitze Stimmen Sitze Stimmen Sitze [...] ds Stimmen Gewählt (G) Ersatz (E) Ausgleichsitz (A) 301) Eglauer, Arnim, Finkenweg 6, 88682 Salem 859 St. 302) Hahn, Leon, Wendelgardstraße 17, 88045 Friedrichshafen 432 St. 303) Goldmann, Katharina,

11410/1 2140/1 1260 1261 3055/41 948 2673 1670 113 1222 997 2690 3037/3 1168 2520 615 939 8098 3055/10 859 8076 8089 645 2008 2522 3051/3 911 8155 7857 1847 1490 649 2750 3215 1966 1240 2521 5085 1912 5084 [...] 2374/4 1385 2725 3363 3193 1840/22 2419 1196/10 2285/20 2511 920 1410/1 2608 2613 491/6 2562 408/3 859 3002 746 3187 2616 3191 3420 1104/1 1167/7 3461/1 3130 2030 3180 1469/2 32291270/8 1309/1 3417 3517

Hauptamt 615.000 255.000 0 0 0 Telefonanlage, EDV 530.000 205.000 0 0 0 Rechts- und Ordnungsamt 440.500 1.859.000 1.430.000 0 0 Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan, Rettungsleitstelle 297.000 1.450.000 1.350.000 0

+ 470.674 6. Entnahme aus Rück- lage Gebühren 1.216.600 324.200 - 892.400 Insgesam t 20.281.600 19.859.874 - 421.726 Ausgabeart 1. Personalausgaben 2. Restabfallbehandlung 3. Öffentliche Abfallabfuhr 4 [...] geringere Preissteigerung geringere Preissteigerung geringere Preissteigerung Insgesamt: 20.281.600 19.859.874 - 421.726 Mehrausgaben insgesamt ./. Mehreinnahmen insgesamt - 421.726 Ergebnis 2015: 0 2.4.2. [...] 28 -0,81 191, 193 Bund für Kosten der Unterkunft 19.660.400 94,23 21.452.417,17 102,82 1.792.017,17 8,59 1 Summe 121.770.900 583,62 124.946.832,69 598,84 3.175.932,69 15,22 2 Sonstige Finanzeinnahmen 20-26

240.800 € -3.362.814 € 38.074.336 € -2.196.350 € Zuschussbedarf Jobcenter 6.104.489 € 8.964.400 € -2.859.911 € 9.340.203 € -3.235.714 € Zuschussbedarf gesamt 74.685.179 € 76.086.000 € -1.400.821 € 74.697 [...] Jugendkunstschule 11.705,00 € Summe 240.014,00 € 481.873,00 € 620.378,00 € 712.408,00 € Zugang in € 241.859,00 € 138.505,00 € 92.030,00 € Zugang in % 100,77% 28,74% 14,83% Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung [...] 512 Euro) sowie der Ausschuss für Umwelt und Technik mit einer Summe von 3.453.380 Euro (2011: 6.101.859 Euro) zuständig. Ebenfalls sind in der Anlage 2 die Haushaltsreste für die eine gesetzliche und/oder

I320601802 K 7769 San. Fahrbahnabs. Gailhöfe/Kreisgr. BAII -100.000 -37.859 -37.859 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen -100.000 -37.859 -37.859 I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen -1.650.000 -150 [...] I320601802 K 7769 San. Fahrbahnabs. Gailhöfe/Kreisgr. BAII -100.000 -37.859 -37.859 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen -100.000 -37.859 -37.859 I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen -1.650.000 -150 [...] 160.800 -1.160.800 17 Transferaufwendungen -164.345.178 -173.203.100 -177.598.520 -176.859.520 -176.859.520 -176.859.520 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -34.822.523 -21.790.800 -24.182.091 -24.162.091

4 1 276/57 1167/4 1285/5 10 50/1 12 70/45 1 174 117 6 1175/1 1175 1287/7 1276/ 56 1290/3 1290/6 11 85/9 1185/6 127 0/30 1 270/35 1 276/3 1270/7 2 1186/2 1186/ 15 1282/4 1196/1 0 1181/11 129 8/1 1181/13

Regenerative 1.857.919 kWh 13,7% Wärmeversorgung gesamt 9.661.971 kWh 71.5 Licht-/Kraftstromversorgung 3.859.788 kWh 28,5 Summe Energieversorgung 13.521.758 kWh 100% Wasserversorgung 24.131 m³ Energieverbräuche: [...] 2018 9.568.585 9.967.844 9.861.323 10.304.576 11.396.666 3.026.183 3.194.006 3.260.936 3.798.091 3.859.788 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 Entwicklung [...] aus erneuerbaren Energiequellen (zertifizierter Ökostrom) am Gesamt- stromverbrauch lag 2018 mit 3.859.788 kWh bei 95%. 2018 wurden auf den Dachflächen der kreiseigenen Liegenschaften insgesamt 520.909

500 - 360.000 - 19.848.000 - 1.800.000 1.800.000 - 871.000 - 20.719.000 - 6.515.056 - 4.008.822 - 1.859.827 - 179.724 - 1.800.892 - 1.304.946 - 1.402.652 - 3.166.420 - 319.798 - 20.558.137 - 1.641.482 1 [...] Zeilen 20) Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Abweich. Erg. ./. Ans. Erträge 325.130.859 330.682.271 345.803.394 15.121.123 Aufwendungen 307.795.162 330.682.271 337.681.845 6.999.574 ordentliches [...] Auflö- sung von Sonderposten 0 0 4.351 4.351 531* Erträge für Veräußerun- gen v. Anlagevermögen -9.859 0 29.143 29.143 Zwischensumme Außer- ordentliche Erträge 19.668 0 520.099 520.099 Außerordentliche

4 1 276/57 1167/4 1285/5 1 050/1 12 70/45 1 174 117 6 1175/1 1175 1287/7 1276/ 56 1290/3 1290/6 11 85/9 1185/6 12 70/30 1 270/35 1 276/3 1270/ 72 1186/2 1186/ 15 1282/4 1196/ 10 1181/11 129 8/1 1181/13

385.000 663 2005 **) 204.382.042 24.382.767 228.764.809 R 1.929.799 1.673.000 256.799 2006 215.175.859 13.446.966 228.622.825 R 7.593.107 3.044.000 4.549.107 2007 215.119.139 13.353.205 228.472.344 P 5

526 2,90% Ausgaben Personalausgaben 39.894.998 39.850.000 44.998 0,11% Unterhaltung der Gebäude 1.859.162 1.842.100 17.062 0,93% Sonstige Unterhaltung (Straßen, Grundstücke, Abfallwirtschaft, …) 2.372 [...] Insgesamt: 30.771 30.500 31.248 + 748 Inertabfälle: (Bauschutt, Erdaushub) 10.033 9.800 6.941 - 2.859 Verwertete Mengen: Biomüll 17.174 17.500 17.406 - 94 Gartenabfälle 13.867 14.000 14.576 + 576 Holz [...] 68 T Euro. Dem steht jedoch eine geringere Menge an Inertabfällen (im Wesentlichen Bauschutt) von 2.859 Ton- nen gegenüber, die zu Wenigereinnahmen bei den sonstigen Gebühreneinnahmen von 193 T EUR führte

00 0,00 0,00 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -446.737,65 -735.707,00 -696.847,56 38.859,44 0,00 0,00 -38.859,44 0,00 19 Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) -12.762.380,25 -13.577 [...] Infrastrukturvermögen 81.633.267,03 79.953.670,11 A1240 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 8.047.859,58 7.336.456,62 A1250 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.376.951,90 2.427.954,92 A1260 1.2.6 [...] 63 Euro durch Wahrung der Skontofristen eingespart werden. Im Be- richtsjahr 2022 konnten weitere 1.859,71 Euro eingespart werden. Der Gesamtbetrag i. H. v. 3.636,34 Euro wurde im Zuge der Jahresabschlu

Beamtengehälter 617.794,95 € Auszahlungen des Sozialbereiches (Sozialamt, Jobcenter, Jugendamt) 4.859.360,94 € Mieten sowie Versicherungsbeiträge wurden bei der Umstellung auf das NKHR erst im Ja- nuar

hresüberschuss Das vorläufige Jahresergebnis beträgt 45.859,90 €. Es erfolgt die Einstellung in die Aus- gleichsrückstellung in Höhe von 45.859,90 €. Der Jahresabschluss wird in der Verbandsversammlung [...] 644,5 -1.198,7 0,0 0,0 0,0 7.444,1 6.245,4 5.765,2 11.081,7 9.531,1 B. Rückstellungen 913,6 834,0 859,2 850,0 1.109,5 C. Verbindlichkeiten I. Einlagen stiller Gesellschafter 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000 [...] 72,41 % 69,24 % 58,50 % Leistungskennzahlen Planbetten 140 140 140 140 140 Belegung in % 85,78 89,3 85,9 81,82 80,71 stationäre Patienten 6.874 7.344 7.342 7.751 7.920 Belegungstage 43.955 45.654 43.972

aus. Nachsorgerückstlg. Zuführung zur Nachsorgerückstellung Insgesamt - 6.515.056 - 4.008.822 - 1.859.827 - 179.724 - 1.800.892 - 1.304.946 - 1.402.652 - 3.166.420 - 319.798 - 20.558.137 - 1.641.482 1 [...] rmögen 75.220.945,54 81.633.267,03 A1240 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 7.708.376,72 8.047.859,58 A1250 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.322.834,40 2.376.951,90 A1260 1.2.6 Maschinen und [...] 50 0,00 0,00 -156.255,50 0,00 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.844.332,23 -4.562.605,00 -3.859.462,12 703.142,88 0,00 0,00 -703.142,88 0,00 19 Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)

2568 2639 2251 2532 8327 8293 2342 1432 594 1512/1 5095/8 948 2673 113 2690 2731 98 670 615 1369 2735 859 2718 8089 2732 645 2716 2008 808 630 2638 1472/1 5085 5084 602 2266 117 50 8279 1587 873 2236 1509 [...] 2400 2369 5497/1 2159 360/5 130 23192160/1 928 682 2374/4 1385 2419 2285/20 920 1410/1 491/6 408/3 859 5120 1469/2 768 691 676 938 863/1 935 827 2192/1 169 161 20 765/2 683 337/3 137/5 2054 57/1 1426/6

Zwischensumme Nachsorgeaufwendungen Deponien Insgesamt 5.740.019 4.143.387 1.557.235 1.086.400 210.033 859.377 2.033.567 189.306 15.819.322 765.424 16.584.746 6.000.000 3.680.000 1.500.000 1.165.000 225.000 [...] n des Sozialberei- ches (Sozialamt, Amt für Mig- ration u. Integration, Jobcen- ter, Jugendamt) 4.859.360,94 8.121.371,77 3.262.010,83 SUMME 5.477.155,89 8.762.298,90 3.285.143,01 Im Sozialbereich wurden [...] Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstü- cken u. Gebäuden 0,00 -350.000,00 -593.873,70 243.873,70 -710.859,44 0,00 -466.985,74 -350.000,00 11 Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -55.550,88 55.550,88 -9.284

Aufwand)“ und „Querungshilfen / Fahrbahneinengun- gen“ mit hohen Kosten verbunden (1.067.000 € bzw. 859.500 €). In der nachfolgenden Tabelle sind die Kosten pro Kommune darge- stellt (vgl. Abb. 6-13). Der [...] Bestandteil des Kreiskonzeptes sind, wurden sie bei der Ermittlung der Kosten berücksichtigt. 1.067.000 € 859.500 € 73.000 € 63.000 € 27.000 € 0 € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.200.000

Veräußerung von Sachvermögen 278.082 278.082 220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten 6.859 6.859 Gesamtsumme 285.917 285.995 Seite 125 von 502 HAUSHALTSPLAN 2019 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung [...] €/EW € €/EW 2018 €/EW € €/EW Reg.bez. Stuttgart 3.337.816 32,02 1.533.993.980 460 1.537.869.537 461 2.859.023 1 129.548.154 39 1.307.177.742 392 Reg.bez. Karlsruhe 1.826.595 29,69 764.955.955 419 807.456.792 [...] 254 -180.000 30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29) -2.477.859 -375.500 -1.000.000 31 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)

I320601802 K 7769 San. Fahrbahnabs. Gailhöfe/Kreisgr. BAII -100.000 -37.859 -62.141 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen -100.000 -37.859 -62.141 I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen -2.365.000 [...] Sonstige ordentliche Erträge 10.067.723 196.600 195.000 11 Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 10) 325.130.859 330.682.271 347.078.646 Ordentliche Aufwendungen 12 Personalaufwendungen -58.956.541 -64.100.100 -65 [...] Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.647.409 -7.907.500 -7.015.830 15 Abschreibungen -1.092.347 -859.900 -985.800 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -409.842 -230.800 -292.900 17 Transferaufwendungen

-2,16 % -1,52 % Gesamtkapitalrentabilität 1,73 % 1,85 % 0,86 % -1,79 % -1,20 % Kostendeckung 1,35 % 8,59 % 17,60 % 17,26 % 16,80 % Zinslastquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Liquidität Cash-Flow aus [...] 0 15,1 34,1 22,9 II. Sachanlagen 85,8 108,1 99,6 92,7 77,8 III. Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,9 108,1 114,7 126,8 100,7 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 293,3 378,0 450,0 275,3 282,4 II. Forderungen [...] Personalaufwand 1.442,4 2.907,6 3.090,3 4.513,7 5.109,5 6. Abschreibungen 0,0 0,0 928,3 1.492,2 1.859,2 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.287,3 3.116,9 2.404,5 3.183,9 4.088,0 8. Gesamtaufwand 5

000 859.300 860.600 19 = Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18) 856.400 857.700 859.000 860.300 21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20) 856.400 857.700 859.000 [...] 91.000 156.100 -198.100 10 Hauptamt 0 255.000 0 -1.272.000 12 Rechts- und Ordnungsamt 1.270.000 1.859.000 773.400 -2.003.400 13 Amt für Bürgerservice, Schiff- fahrt und Verkehr 0 175.000 0 -100.000 14 [...] = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 21 und TE25) 856.400 857.700 859.000 860.300 Haushaltsplan 2016 Landratsamt Bodenseekreis - 238 - Haushaltsplan 2016 Landratsamt Bo

I. erhaltene Anzahlungen II. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 1.010,5 89,4 731,6 85,9 85,9 85,9 III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen IV. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen

abgerechnet wird, der Direktverbrauch wird hier nicht aufgezeigt. Aktuelle Wasserkraft- Erzeugung 2012: 1.859 MWh/a Zusätzliches Potenzial 2012 - 2020: 82 MWh/a 2021 - 2050: 330 MWh/a CO2e-Einsparpotenzial 2012 [...] Strombereitstellung: Windkraft-Potenzial 0 6.188 17.680 3.744 10.696 Strom Wasserkraft-Potenzial 1.859 82 330 50 201 Strom Photovoltaik-Potenzial 82.665 71.546 286.185 39.565 158.260 Strom Biogas 31.073

- 113 - Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben Haushaltsplan 2018 Landratsamt Bodenseekreis - 114 - 4.859,2 5.918,5 2.587,7 2.720,1 0 2000 4000 6000 8000 2017 2018 Unterhaltung und Bewirtschaftung baulicher [...] Schüler in Tettnang 1.550 1.465 1.447 Schüler in Überlingen 1.977 1.980 1.967 Insgesamt 9.191 8.927 8.859 Schüler der Jugendkunstschule 380 400 480 Entwicklung der Liegenschaften 2017 2018 Anzahl der Kreisschulen [...] angemietete 2 2 Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung baulicher Unterhalt in TEuro 4.859,2 5.918,5 Bewirtschaftungskosten in TEuro 2.587,7 2.720,1 Investitionssummen der Schulgebäude Inve

Vermächtnis Lork für Waisenkinder 81.497,93 0,00 1.123,75 80.374,18 Summe Rücklagen 56.033.279,78 2.859.589,81 1.344.828,5 1 57.548.041,08 Geldanlagen bei Banken Festgelder der Kreiskasse 0,00 5.025.101 [...] Einwohnern (2014) 12 8,92 E 2,64 E 1,17 E 2,25 E 65,45 E -57,32 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 45 1.859.453 549.446 243.076 469.786 13.647.315 -11.951.277 0 0 0 0 Einrichtungen der Jugendhilfe46 0,00 E 0

regenerative Energieträger Wärmeerzeugung Biogas Holz Palmöl Geothermie (erzeugte Wärme) 1.879.660 2.757.859 2.589.399 3.193.637 3.587.597 3.182.019 2.617.223 7.502.522 7.096.236 7.041.532 7.097.967 6.271.257

Wärme: Abbildung 12 Entwicklung regenerativer Energieträger zur Wärme- erzeugung 1.879.660 2.757.859 2.589.399 3.193.637 3.587.597 3.182.019 7.502.522 7.096.236 7.041.532 7.097.967 6.271.257 7.615.402

die Neuverschuldung vom letzten Jahresabschluss 2024 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 85,9 Mio. Euro. Die effektive Neuverschuldung von 2024 bis Ende 2029 beträgt 72,2 Mio. Euro und entspricht [...] vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden. 24,2 21,5 22,3 22,2 18,3 14,8 15,3 13,7 28,0 47,9 62,5 82,1 85,9 113,05 99,77 103,48 101,89 83,72 66,68 69,22 61,94 126,86 216,93 282,86 371,67 388,80 0,00 50,00 100 [...] 57,9 Mio Euro (Vj. 33,6 Mio. Euro). Damit steigt der Schuldenstand bis zum 31. De- zember 2029 auf 85,9 Mio. Euro (Vj. 48,9 Mio. Euro), bzw. pro Einwohner von rund 389 Euro Seite 63 von 706 HAUSHALTSPLAN

E. Verbindlichkeiten 1. erhaltene Anzahlungen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 732 85,9 1.160 90,1 747 79,1 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4. Verbindlichkeiten gegenüber [...] Vorfelder 1.537 3,7 1.847 4,7 2.129 5,9 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.901 9,4 3.859 9,8 3.791 10,4 5. Geleistete Anzahlungen und Anlage im Bau 2.571 6,2 2.228 5,7 2.310 6,4 III. Finanzanlagen

645,00 € 2011 kWh 57.964 01.01.2011 31.12.2011 9.683,00 € 2010 kWh 26.260 01.01.2010 31.12.2010 3.859,00 € Wasserversorgung nicht erfasst 20170726 Energiebericht Stand 26.07.2017 Seite 24 von 55 Energiebericht

-13.900 Deponie Bermatingen 616.834 599.250 -17.584 Deponie Überlingen Norder- weiterung 567.789 582.859 15.070 Rechenschaftsbericht 2017 Landratsamt Bodenseekreis 77 Deponie Überlingen Osterwei- terung 0 [...] THH 6 Bauangelegenheiten -1.156.673,40 € -12,46 % -5,39 € THH 7 Energie- und Abfallwirt- schaft 22.859,59 € 0,25 % 0,11 € THH 8 Straßen -3.337.920,39 € -35,95 % -15,55 € THH 9 Verkehr und ÖPNV -1.444.395 [...] 976,77 0,00 20 Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 + 19) -159.971,21 -1.298.200,00 -22.859,59 1.275.340,41 0,00 0,00 -1.275.340,41 0,00 21 Erträge aus internen Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -245.000 -80.000 -80.000 -165.000 Gesamtsumme -1.859.000 -1.344.000 -1.344.000 -515.000 Haushaltsplan 2017 Landratsamt Bodenseekreis - 68 - Produktgruppe [...] 2013 31.12.2014 31.12.2015 Prognose 31.12.2016 Prognose 31.12.2017 Leistungsbezieher SGB II 4.750 4.859 5.062 5.890 6.185 dar. erwerbsf. Leistungsbezieher 3.278 3.458 3.583 4.400 4.600 dar. Ausländer 708 [...] 31.12.16 (Prognose) Erwachsene (Ü18) 401 627 1.313 1.000 Kinder bis 18 186 232 876 700 Gesamt 587 859 2.189 1.700 3. Anschlussunterbringung Jahr 2013 (ab 06/2013) Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 (Prognose)

-2,16 % Gesamtkapitalrentabilität 0,37 % 1,73 % 1,85 % 0,86 % -1,79 % Kostendeckung 17,45 % 1,35 % 8,59 % 17,60 % 17,26 % Zinslastquote 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Liquidität Cash-Flow aus laufender [...] und Guthaben bei Kreditinstituten 2.392,8 2.934,5 1.912,6 971,1 1.653,3 11.128,2 8.463,4 10.715,2 9.859,1 12.481,3 D. Rechnungsabgrenzungsposten 101,2 10,1 24,8 21,5 15,2 Bilanzsumme 42.757,5 41.328,5 43 [...] Umsatzerlöse 231,0 79,4 78,6 111,9 133,9 2. Sonstige betriebliche Erträge 690,0 773,3 768,9 777,5 859,0 3. Gesamtleistung 921,0 852,7 847,5 889,4 992,9 4. Materialaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Personalaufwand

-480,2 1.592,7 -1.550,6 -1.715,3 -1.917,8 5.765,2 11.081,7 9.531,1 7.815,8 5.898,0 B. Rückstellungen 859,2 850,0 1.109,5 1.275,4 1.283,6 C. Verbindlichkeiten I. Einlagen stiller Gesellschafter 5.000,0 5.000 [...] % 69,24 % 58,50 % 61,14 % 54,59 % Leistungskennzahlen Planbetten 140 140 140 140 140 Belegung in % 85,9 81,82 80,71 78,45 78,94 stationäre Patienten 7.342 7.751 7.920 8.317 8.149 Belegungstage 43.972 41