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-2.400 -27% 7.200 -1.700 -19% 700 11% L 328b L 328b östlich Bahn (OD Efrizweiler) 9.300 3.900 -5.400 -58% 13.000 3.700 40% 9.100 233% L 328b südlich Efrizweiler/B 31 neu 8.100 7.400 -700 -9% 6.400 -1.700 [...] 900 -5.400 -58% 6.200 -3.100 -33% 2.300 59% L 328b südlich Efrizweiler/B 31 neu 8.100 7.400 -700 -9% 5.400 -2.700 -33% -2.000 -27% K 7742 auf Höhe Riedheim 10.300 3.100 -7.200 -70% 22.700 12.400 120% 19 [...] Kluftern (südlich L 328b) 8.900 6.500 -2.400 -27% L 328b L 328b östlich Bahn (OD Efrizweiler) 9.300 3.900 -5.400 -58% L 328b südlich Efrizweiler/B 31 neu 8.100 7.400 -700 -9% K 7742 auf Höhe Riedheim 10.300

lt Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt 9.306.400 7.167.000 2.139.400 29,85% Zuführung zu Sonderrücklagen Abfallwirtschaft (vom VwH) 830.400 1.113.100 -282.700 -25,40% Entnahmen aus Sonderrücklagen [...] Sonderrücklagen (von EPlan 7 VwH an EPlan 9 VwH) 830.400 1.113.100 -282.700 -25,40% Zuführung zu Sonderrücklagen (von EPlan 9 VwH an EPlan 9 VmH) 830.400 1.113.100 -282.700 -25,40% Zwischensumme IV 24.263 [...] Zuführung) 230.872.800 225.833.100 5.039.700 2,23% Zuführung an den Vermögenshaushalt 9.306.400 7.167.000 2.139.400 29,85% Gesamtausgaben 240.179.200 233.000.100 7.179.100 3,08% Plan 2012 Plan 2011 +/- +/-

300 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 126.400 126.400 126.400 126.400 126.400 8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 3.891.500 159.400 159.400 159.400 159.400 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit [...] - Neubau (JZGS) -6.400 -6.400 -6.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen -6.400 -6.400 -6.400 I341001717 Digitaler Bildschirm - Werkstatt (JZGS) -6.400 -6.400 -6.400 260 Auszahlg. f. den [...] Neubau (JZGS) -6.400 -6.400 -6.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen -6.400 -6.400 -6.400 I341001717 Digitaler Bild- schirm - Werkstatt (JZGS) -6.400 -6.400 -6.400 260 Auszahlg. f. den

(Summe aus Nummer 10 und 18) 494.400 360.400 360.400 360.400 360.400 21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20) 494.400 360.400 360.400 360.400 360.400 TE23 - Aufwendungen für interne [...] (Summe aus Nummer 11 bis 17) 257.400 280.400 280.400 280.400 280.400 19 = Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18) 210.900 233.400 233.400 233.400 233.400 21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis [...] Ordentliche Aufwendungen 11 - Personalaufwendungen 66.400 65.400 65.400 65.400 65.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200 400 400 400 400 16 - Transferaufwendungen 200.500 231.000 231.000

e Aufwendungen 11 - Personalaufwendungen 14.900 15.400 15.900 16.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 215.400 215.400 215.400 215.400 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.300 11.300 [...] -2.960.000 -2.960.000 -2.960.000 -2.960.000 9 + Sonstige ordentliche Erträge -1.400.400 -1.600.400 -1.900.400 -2.400.400 10 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9) -4.360.500 -4.560.500 -4.860 [...] z.w.Ertr. V.verä) 1.356.400 1.356.400 1.356.400 1.356.400 16 = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15) -18.655.700 -18.455.100 -18.754.400 -19.053.800 17 = Zahlun

Asylbewerber 0 0 128.400 0 0 128.400 in Kressbronn 4367 Unterkünfte Spätaussiedler 0 0 117.400 0 0 117.400 und Asylbewerber MD R.-W.-Str. 4368 Unterkunft für Asylbewerber MD 0 0 35.400 0 0 35.400 Ravensburger [...] Asylbewerber 0 0 128.400 0 0 128.400 in Kressbronn 4367 Unterkünfte Spätaussiedler 0 0 117.400 0 0 117.400 und Asylbewerber MD R.-W.-Str. 4368 Unterkunft für Asylbewerber MD 0 0 35.400 0 0 35.400 Ravensburger [...] Finanzverwaltung 0300 235.400 0 170.000 65.400 0 0 0 0 0 0 1,13 €/E 0,00 €/E 0,81 €/E 0,31 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 030 235.400 0 170.000 65.400 0 0 0 0 0 0 1,13 €/E 0,00

900 42 .300 42 .300 45 .400 45 .400 50 .200 • 50 .200 80 .900 117.400 117.400 35 .400 35 .400 41 .100 41 .100 96 .500 96 .500 99 .800 99 .800 1.124.900 1.124.900 16 .400 16.400 121.600 108.600 132.900 [...] 000 500.000 0 813.000 0,00 2.246.300,00 813.000 2.246.300,00 400.000 400.000 0 500.000 500.000 0 0 909.400 909.400 909.400 400.000 -509.400 0,00 0,00 -11.508,14 1.608.904,96 5.030,00 1.602.426,82 1.602 [...] 442.800 4.651.400 0 17.103.900 7.489.400 22.962.062,16 10.322.933,92 Summe 23.538.200 23.538.200 12.700.000 29.702.400 29.702.400 27.825.307,87 27.825.307,87 Ausgaben 23.538.200 29.702.400 27.825.307,87

6+100 6+200 6+300 6+400 6+500 6+600 6+700 6+800 6+900 0+250 7+000 7+100 7+200 7+300 7+400 7+450 0+020 0+2 40 0+100 5+300 5+400 5+500 5+600 5+700 5+800 5+900 6+000 0+160 0+200 0+300 0+400 0+440 40 Planänd [...] Brandholz Stollenholz Hepbach Hepbach-Leimbacher-Ried !(S2 Minkhofer Halde Eisweiher 0 100 200 300 400 500 m ´ !(12 Plan 5.1 Plan 7 !(S1 !(S1 Anlage von Gewässerrandstreifen !(6.3 Biotopgestaltung Natu

und ähnliche Einzahlungen 369.212 126.400 126.400 126.400 126.400 126.400 8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 884.503 159.400 159.400 159.400 159.400 159.400 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltu [...] Kreisstraßen -3.400.000 -1.665.175 -732.089 -800.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen -3.400.000 -1.665.175 -732.089 -800.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 I320601702 [...] Kreisstraßen -3.400.000 -1.665.175 -732.089 -800.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen -3.400.000 -1.665.175 -732.089 -800.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 I320601702

I341001911 Absaugmobil (JZGS) -2.400 -2.400 -2.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen -2.400 -2.400 -2.400 I341001912 Reinraumwerkbank (JZGS) -8.400 -8.400 -8.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb [...] e Rickertsreute -400.000 -400.000 -400.000 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -400.000 -400.000 -400.000 I310502005 Standortentwicklung BSZ ÜB -400.000 -400.000 -400.000 250 Auszahlg [...] I341001911 Absaugmobil (JZGS) -2.400 -2.400 -2.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen -2.400 -2.400 -2.400 I341001912 Reinraumwerkbank (JZGS) -8.400 -8.400 -8.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb

5 + 3 0 0 5 + 4 0 0 5 + 5 0 0 5 + 6 0 0 5 + 7 0 0 5 + 8 0 0 5+9 00 6+0 00 0+ 160 0+ 200 0+ 300 0+ 400 0+ 440 M ühlbach Brunnisach Lipb a ch K7743 neu 14 14 14 448Bisam.mxd Gewässer, in denen abschnittsweise [...] 0+020 0+ 24 0 0+100 5+ 3 0 0 5+ 4 0 0 5+ 5 0 0 5+ 6 0 0 5+ 7 0 0 5+800 5+900 6+000 0+160 0+200 0+300 0+400 0+440 Maßnahmen 6.1 Nutzungsextensivierung 6.2 Anlage von Gewässerrandstreifen Naturschutzfachliche [...] Azlenberg Engerberg Öhmdwiesen Markdorf B 33 B 3 3 L 2 07 Minkhofer Halde Eisweiher 0 100 200 300 400 500 m Plan 5.1 Plan 7 6.3 Biotopgestaltung Naturschutzfachliche Optimierung des Espengrabens: 13 Anlage

5 + 3 0 0 5 + 4 0 0 5 + 5 0 0 5 + 6 0 0 5 + 7 0 0 5 + 8 0 0 5+9 00 6+0 00 0+ 160 0+ 200 0+ 300 0+ 400 0+ 440 M ühlbach Brunnisach Lipb a ch K7743 neu 14 14 14 448Bisam.mxd Gewässer, in denen abschnittsweise [...] 0+020 0+ 24 0 0+100 5+ 3 0 0 5+ 4 0 0 5+ 5 0 0 5+ 6 0 0 5+ 7 0 0 5+800 5+900 6+000 0+160 0+200 0+300 0+400 0+440 Maßnahmen 6.1 Nutzungsextensivierung 6.2 Anlage von Gewässerrandstreifen Naturschutzfachliche [...] Azlenberg Engerberg Öhmdwiesen Markdorf B 33 B 3 3 L 2 07 Minkhofer Halde Eisweiher 0 100 200 300 400 500 m Plan 5.1 Plan 7 6.3 Biotopgestaltung Naturschutzfachliche Optimierung des Espengrabens: 13 Anlage

Salzguthalle Rickertsreute -400.000 -400.000 -400.000 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -400.000 -400.000 -400.000 I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf -16.566.400 -250.370 -370 -250.000 [...] I320601805 K 7737 Grundhafte Instands. Stützwand bei FN-Berg -400.000 -400.000 -400.000 250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen -400.000 -400.000 -400.000 I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau [...] 200.000 I310502004 Kauf Salzguthalle Rickertsreute -400.000 -400.000 -400.000 240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -400.000 -400.000 -400.000 I310502005 Standortentwicklung BSZ ÜB -6.600.000

Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS) -2.400 -2.400 -2.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen -2.400 -2.400 -2.400 I341002113 Beschaffung Fischertechnik (CDS) -5.000 -5.000 [...] I341002129 Betriebsgerät Franck-Hertz-Experiment (JZG) -1.400 -1.400 -1.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen -1.400 -1.400 -1.400 I341002130 Beschaffung Photometer (JZG) -5.000 -5.000 -5 [...] Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS) -2.400 -2.400 -2.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen -2.400 -2.400 -2.400 I341002113 Beschaffung Fischertechnik (CDS) -5.000 -5.000

Lizenzen Open Prosoz -6.400 -6.400 -6.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen -6.400 -6.400 -6.400 I410302301 Beschaffung Lizenzen Prosoz /Prosoz 14+ -6.400 -6.400 290 Auszahlg. f. den Erwerb [...] Beschaffung elektrotechnische Geräte Labor (EST) -26.400 -26.400 -26.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen -26.400 -26.400 -26.400 I341002206 Ersatzbeschaffung IT- Technik (EST) -24.000 [...] 000 -10.000 I341002234 Beschaffung Photometer (JZG) -2.400 -2.400 -2.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen -2.400 -2.400 -2.400 I341002235 Beschaffung Hochvoltschulungsstand (JZG) -16

-6.000 I341002450 Beschaffung LED-Beleuchtung (KMZ) -3.400 -3.400 -3.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen -3.400 -3.400 -3.400 I341002451 Beschaffung 360 Grad-Kamera (KMZ) -1.300 -1 [...] 700 11.799.700 10 Sonstige ordentliche Erträge 650.836 400 400 400 400 400 11 Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) 193.118.789 214.962.400 223.178.300 242.789.200 251.928.100 256.777.650 Ordentliche [...] -6.000 I341002450 Beschaffung LED-Beleuchtung (KMZ) -3.400 -3.400 -3.400 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen -3.400 -3.400 -3.400 I341002451 Beschaffung 360 Grad-Kamera (KMZ) -1.300 -1

Euro Zuführung an den Vermögenshaushalt 8.639.000 Euro Vermögenshaushalt Einnahmen 29.702.400 Euro Ausgaben 23.902.400 Euro Rücklagenentnahme 5.800.000 Euro Zuführung an den Vermögenshaushalt 8.639.000 Euro [...] Ansatz 2014 - Ansatz 2013 Rechnungs- ergebnis 2012 1 2 3 4 5 Zuschussbedarf Sozialamt 51.883.400 52.136.800 -253.400 50.881.383 Zuschussbedarf Jugendamt 20.788.500 19.855.300 933.200 17.699.297 Zuschussbedarf [...] Haushaltsplanentwurf 2014 Erläuterung der Personalausgaben 6. Neue Stellenanträge und Aushilfen für 2014 1.400.000 € 7. Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenbegrenzung (z. B. verzögerte Stellenbesetzung)

Jahr 2005 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% Tatsächlicher durchschnittlicher Zinssatz im Jahr 2006 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Tatsächlicher durchschnittlicher Zinssatz im Jahr 2007 4,09% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09% [...] Naturwissenschaften - Zuweisungen vom Land BA III HWB Bau- und Liegenschafts- amt 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000 400.000 400.000 Maßnahme abgeschlossen - Schlussabrechnung läuft D3 VPR 91 02 2471 0016 [...] 7759 Beseitigung Bahnübergang Neufrach - Zuweisung Bund Straßenbau- amt 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000 400.000 400.000 Maßnahme ist abgeschlossen - Abrechnung mit Bund, Land und DB erfolgt im Jahr

Investitions- tätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 14.796.400 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 6.300.400 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierung [...] Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 8.900.400 § 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investiti- onen und In

Tankmilchprobe (Nr. 5 des Katalogs) Maßnahmen I unter 30 % Keine Werte > 400 000 Zellen/ml Nicht erforderlich II unter 30 % Werte > 400 000 Zellen/ml Kontrolle aller verdächtigen Kühe (u. a. GM > 250 000 Zellen/ml [...] is-Test III über 30 % Keine Werte > 400 000 Zellen/ml Kontrolle aller verdächtigen Kühe und zyto-bakteriologische Untersuchung dieser Kühe IV über 30 % Werte > 400 000 Zellen/ml Kontrolle aller Kühe der [...] Milchmenge der Gemelke zu einer Ge- samtgemelkszellzahl verrechnet werden. 5. Wird der Zellgehalt von 400 000 Zellen/ml in einer Tankmilchprobe überschritten, sollten geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung

zur Erziehung, Unterkunft u. Heizung (§22 SGB II) etc. - 4.400.000 Sonstige ordentliche Erträge - 6.421.919 Privatrechtliche Entgelte - 2.227.400 Andere - 770.200 Wesentliche Veränderungen (+ / - ) zum Vorjahr [...] nn) 27.121.000 Voraussauchtliche Liquidität (Jahresbeginn) 38.000.000 Rücklagen (Jahresbeginn) 79.400 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis 260,7 276,7 295,6 301,4 303,2 304,6 252,1 267,3 295,6 293,1 [...] 11 Haushaltsplanentwurf 2016 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis Transferaufwendungen 157.864.400 davon u.a. für: • Grundversorgung und Hilfen (SGB XII) 71.194.000 • Grundsicherung für Arbeitssuchende

e 2022 2.000.000 -200.000 -200.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 F615402301 Kreditaufnahme 2023 4.267.000 5.867.000 5.867.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 F615402401 Kreditaufnahme 2024 27 [...] e 2022 2.000.000 -200.000 -200.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 F615402301 Kreditaufnahme 2023 4.267.000 5.867.000 5.867.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 F615402401 Kreditaufnahme 2024 27 [...] /Prosoz 14+ 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 I410302401 Beschaffung Lizenzen OWFM 290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen

etc.002400 1.200,002.4002.400**** S U M M E E I N N A H M E N **** **** A U S G A B E N **** 0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0,00 1.200,002.400 00 2.400 2.400 2.400 1.200,00 **** Summe Ausgaben [...] Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0030 Landrat 459.700 459.700 453.400 453.400 428.712 428.712 459.700 459.700 453.400 453.400 428.712 428.712 Zuschuss(-)/Überschuss 0 0 0 Personalkennzahlen 2014 2013 [...] Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0550 Beauftragte für Frauen- und Familienfragen 64.400 64.400 61.600 61.600 47.015 47.014 64.400 64.400 61.600 61.600 47.015 47.014 Zuschuss(-)/Überschuss 0 0 1 Personalkennzahlen

Beeinträchtigung/Lärm/Lichteffekte/...) deutlich gemindert werden. Abschnitt D von Baukm 5 + 800 bis 6 + 400 Es gelten die unter B) genannten grundsätzlichen Aspekte für eine Abschirmung der Trasse; im Bereich [...] Kaltluftsenke entstehen. Die geplante Seitenablagerung kann dem entgegenwirken. Abschnitt E von Baukm 6 +400 und 6 + 700 Hier ist beidseitig eine Verwallung vorgesehen; die Trasse selbst läuft +/- in Gleichlage [...] Lipbach) eine Einschnittlage zur Gewährleistung einer stetigen Gradiente notwendig. Hinzu kommt, dass ca. 400 m weiter östlich die Bahnlinie unterquert werden muss und vom Gradientenverlauf her kein Spielraum

Beeinträchtigung/Lärm/Lichteffekte/...) deutlich gemindert werden. Abschnitt D von Baukm 5 + 800 bis 6 + 400 Es gelten die unter B) genannten grundsätzlichen Aspekte für eine Abschirmung der Trasse; im Bereich [...] Kaltluftsenke entstehen. Die geplante Seitenablagerung kann dem entgegenwirken. Abschnitt E von Baukm 6 +400 und 6 + 700 Hier ist beidseitig eine Verwallung vorgesehen; die Trasse selbst läuft +/- in Gleichlage [...] Lipbach) eine Einschnittlage zur Gewährleistung einer stetigen Gradiente notwendig. Hinzu kommt, dass ca. 400 m weiter östlich die Bahnlinie unterquert werden muss und vom Gradientenverlauf her kein Spielraum

Vermögenshaushalt 9.306.400 Euro Vermögenshaushalt Seite 6 Vermögenshaushalt Einnahmen 17.721.700 Euro Ausgaben 17.721.700 Euro Kreditbedarf 0 Euro Zuführung an den Vermögenshaushalt 9.306.400 Euro Tilgungen im [...] Sozialamt 49.020.400 46.110.200 2.910.200 49.877.596 47.365.354 Zuschussbedarf Seite 12 Zuschussbedarf Jugendamt 18.101.200 18.168.700 - 67.500 17.208.154 17.531.717 Zuschussbedarf Jobcenter 8.964.400 9.985.100 [...] Sozialamt 49.020.400 46.110.200 2.910.200 49.877.596 47.365.354 Zuschussbedarf Seite 14 Zuschussbedarf Jugendamt 18.101.200 18.168.700 - 67.500 17.208.154 17.531.717 Zuschussbedarf Jobcenter 8.964.400 9.985.100

Familien - 697.400 Sonstige ordentliche Erträge - 6.488.200 davon u.a. aus: • Bußgelder aus Überwachung fließender Verkehr - 3.052.000 Privatrechtliche Entgelte - 2.599.100 Andere - 826.400 Wesentliche [...] © Copyright Landratsamt Bodenseekreis 4,85 5,60 7,41 8,42 8,81 3,80 3,98 3,66 9,64 9,22 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 2013 2014 2015 2016 2017 Bewirtschaftungsaufwand Unterhaltungsaufwand Kameral [...] (Erwerb von Grundstücken) - 510.000 11,0 2,3 4,5 6,2 6,3 40,9 24,6 33,3 23,4 17,3 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 2016 2017 2018 2019 2020 Einzahlungen Auszahlungen Investitionsübersicht Straßen- und Radwegebau

0% 32,0% 30,8% 30,8% 30,8% 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 [...] s durch Ergebnisrechnung 7.132.700 • Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit - 18.057.400 • Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 Verbindlichkeiten • Schulden (Jahresbeginn) [...] 297,4 307,6 307,8 330,7 347,1 342,7 344,0 345,8 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erträge Aufwendungen

Landwirtschaftliche Anbauverhältnisse nach Kulturgruppen 2018 10.800 11.000 11.200 11.400 11.600 11.800 12.000 12.200 12.400 12.600 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ha LF - 1.000 2.000

(Liter pro Person u. Jahr) 10.379 l/Pa 1.168.440 1.227.104 480.976 561.400 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 2016 2017 Wärme- und Stromverbräuche LRA AL 75 Wärme in kWh Lich [...] l/Pa (Wasserverbräuche in Litern pro Person u. Jahr) 1.897 2.174 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2016 2017 Wasserverbrauch LRA GL Wasserverbrauch in m³ Seite 25 von 61 [...] 981 679.856 672.908 794.948 112.681 114.561 97.697 105.743 102.842 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 2013 2014 2015 2016 2017 Entwicklung der Gesamtkosten [€] Wär

ordentliche Aufwendungen 318.946.400 Gesamtfinanzhaushalt • Zahlungsmittelüberschuss durch Ergebnisrechnung 3.983.500 • Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit - 19.824.400 • Finanzierungsmittelbedarf [...] 35,0% 40,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Steuerkraft Städte / Gden Schuldenstand Hebesatz Kreisumlage 27,5% 32,0% 30,9% 31,5% 36,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% niedrigster [...] ngsmaßnahmen - 0,9 Mio. 11,0 2,3 2,0 3,4 8,9 8,6 40,9 24,6 21,8 31,8 35,1 24,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Einzahlungen Auszahlungen Investitionsübersicht Straßen- und Radwegebau

freie Strecke 20 © Landratsamt Bodenseekreis Querschnitt – Grundstückseingriff 3,50 - 4,00 m K 7722 3,50 - 4,00 m 2,50 m1,75 m 21 © Landratsamt Bodenseekreis Querschnitt – Grundstückseingriff - Braitenrain

101 100,0% Antragsfläche (LF) 33.562 1.445.063 GV / ha LF 0,62 0,70 Rinder in Stück Milchkühe 8.541 40,0% 338.760 35,4% Ammen-, Mutterkühe 921 4,3% 52.656 5,5% Kälber bis ½ Jahr 2.679 12,6% 137.394 14,4% [...] 11.560 11.396 11.122 10.848 10.714 10.430 10.311 10.021 9.677 9.319 - 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

045223.046222.610 431.732 439.810 517.062491.550 0 kWh 200.000 kWh 400.000 kWh 600.000 kWh 800.000 kWh 1.000.000 kWh 1.200.000 kWh 1.400.000 kWh 1.600.000 kWh 2023202220212020 Entwicklung Wärme- und Käl [...] -/Kraftstrom Wasser 2.294 m³ 2.590 m³ 3.215 m³ 2.766 m³ 2.000 m³ 2.200 m³ 2.400 m³ 2.600 m³ 2.800 m³ 3.000 m³ 3.200 m³ 3.400 m³ 2023202220212020 Entwicklung Wasserverbräuche Verwaltungsg. GL 1-3 Seite [...] 100.000 kWh 200.000 kWh 300.000 kWh 400.000 kWh 2023202220212020 Wärmepumpe Geothermie Wärme (absolut) [kWh] Licht-/Kraftstrom [kWh] 679 m³690 m³ 518 m³ 654 m³ 0 200 400 600 800 1.000 2023202220212020 Entwicklung

Sozialamt 52.136.800 49.020.400 3.116.400 48.206.451 49.877.596 Zuschussbedarf Jugendamt 19.855.300 18.101.200 1.754.100 17.151.309 17.208.154 Zuschussbedarf Jobcenter 8.732.700 8.964.400 - 231.700 9.340.203 10 [...] 93 2,12 2,33 2,64 3,16 3,31 3,36 3,33 3,30 3,42 3,50 3,84 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PLAN 2013 PLAN Seite 13 Haushalt [...] 2.957 2.934 2.793 2.278 2.250 2.112 2.160 1.737 - © Copyright Landratsamt Bodenseekreis 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 2000 2001 2002* 2003 2004 2005** 2006 2007 2008 2009 2010

Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 319.942.400 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 311.609.600 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus [...] Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstä- tigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 20.679.400 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 6.962.700 2.8

0% 30,8% 30,8% 30,8% 29,0% 29,0% 30,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 [...] t Bodenseekreis Entwicklung Haushaltsvolumen 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 RE 2020 RE 2021 RE 2022 Plan 2023 HR 2023 Plan 2024 [...] 600 € Nicht besetzte Stellen aus Vorjahren 5.674.200 € Hochrechnung 2024 ohne neue Stellen 12.073.400 € Neue, voll und teilweise gegenfinanzierte Stellen 2024 1.028.300 € Neue, nicht gegenfinanzierte Stellen

738 kWh 414.672 kWh 1.120 m³ 846 m³ 800 m³ 779 m³ 0 m³ 200 m³ 400 m³ 600 m³ 800 m³ 1.000 m³ 1.200 m³ 1.400 m³ 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 2016 2017 2018 2019 Entwicklung der Wärme-, Strom- [...] kWh 446.918 kWh1.032 m³ 372 m³ 712 m³ 910 m³ 0 m³ 200 m³ 400 m³ 600 m³ 800 m³ 1.000 m³ 1.200 m³ 1.400 m³ 1.600 m³ 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2016 2017 2018 2019 Entwicklung [...] 421 kWh 731 m³ 1.019 m³ 937 m³ 376 m³ m³ 200 m³ 400 m³ 600 m³ 800 m³ 1.000 m³ 1.200 m³ 1.400 m³ 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 2016 2017 2018 2019 Entwicklung der Wärme-

nis (Ergebnisrechnung/ -haushalt) in TEUR 6 © Landratsamt Bodenseekreis 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 RE 2020 RE 2021 RE 2022 RE 2023 Plan 2024 HR 2024 [...] 60.289.300 Euro 12,24 % 13.377.500 Euro 2,72 % 599.700 Euro 0,12 % 291.625.000 Euro 59,22 % 42.438.400 Euro 8,62 % 8 © Landratsamt Bodenseekreis Ertragsstruktur 0,50% 44,92% 26,68% 0,60% 3,41% 7,17% 0,47% [...] Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentlichen Erträge 483.162.400 Euro 2.412.100 Euro 0,50 % 217.038.850 Euro 44,92 % 128.920.000 Euro 26,68 % 2.907.000 Euro 0,60 %

abgeschlossen. D3 VFR 65 2.3100- 001 935100.2 Kreiskulturamt: EDV-Kosten D1 Hauptamt 0 1.400 0 0 1.400 0 1.400 Einführung der Verwaltungssoftware ADLIB. Es stehen noch Schlusszahlungen aus. D3 VPR 66 2 [...] Sonderrücklagen (von EPlan 7 VwH an EPlan 9 VwH) 830.400 913.242 82.842 9,98% Zuführung zu Sonderrücklagen (von EPlan 9 VwH an EPlan 9 VmH) 830.400 913.242 82.842 9,98% Zwischensumme IV 24.263.200 21.490 [...] Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt 9.306.400 22.319.065 13.012.665 139,82% Zuführung zu Sonderrücklagen Abfallwirtschaft (vom VwH) 830.400 913.242 82.842 9,98% Entnahmen aus Sonderrücklagen

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 183 0 0 0 183 Soziale Sicherung - Förderung Altenpflege 429 400 400 400 1.629 Gesundheit, Sport und Erholung 15 0 0 0 15 Straßenbau 8.203 9.221 9.990 12.350 39.764 Öff [...] 52 10,00 9,50 9,20 Seite 13 von Seite 30 Haushaltseinbringung am 18.11.2008 im Kreistag 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 [...] Neue Stellenanträge für 2009 587.900 € 4,68 % Gesamt 1.727.700 € Haushaltsplanentwurf 2009 3,00 3,50 4,00 4,50 3,03 3,39 3,52 3,63 3,59 3,46 3,98 4,17 3,91 4,05 4,25 Entwicklung der Kosten der Bauunterhaltung

000 300.000 400.000 500.000 600.000 2017 2018 Entwicklung der Wärme- u. Stromverbräuche Verwaltungsg. AL 77 Wärme [kWh] Licht-/Kraftstrom 1.382 m³ 1.662 m³ 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 [...] kWh 1.321.152 kWh 350.527 kWh 89.222 kWh 151.095 kWh 186.240 kWh 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 2016 2017 2018 Entwicklung regenerative E [...] 769.978 € 802.025 € 106.659 € 92.617 € 99.208 € 98.827 € 95.894 € 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 2014 2015 2016 2017 2018 Entwicklung der Gesamtkosten [€] Wärme-

ft, Forschung, Kulturpflege 0 528 500 0 0 1.028 Soziale Sicherung - Förderung Altenpflege 400 400 400 400 400 1.600 Straßenbau 1.632 5.498 12.359 19.970 22.965 60.792 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung* [...] 85 11,89 11,93 10,75 10,47 9,46 10,96 11,12 9,42 8,58 9,52 8,97 7,92 9,43 9,20 8,80 10,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 [...] Kosten für Vertretungen (Altersteilzeit, Mutterschutz) Neue Stellenanträge/Wiederbesetzung für 2008 400.000 € 1,15% Gesamt 2.096.600 € 6,02% Diff.: 288.000 € Seite 21 Haushaltsplanentwurf 2008 Erläuterung

I 4.870.400 11.109.939 III. Zuschuss/Überschuss I (ohne Unterbringungskost en) 535.400 -2.316.101 679 Unterbringungskosten für Asylunterkünfte 2.291.000 1.323.652 IV. Summe Ausgaben II 7.161.400 12.433 [...] 437,30 € gesamt 12.461.200,00 € 25.465.600,00 € -13.004.400,00 € 13.356.260,52 € 24.235.727,90 € -10.879.467,38 € -2.124.932,62 € 235.400,00 € 235.400,00 € 0,00 € 232.101,67 € 232.101,67 € 0,00 € 0,00 € 2 [...] -20.477.369,70 € 13.569,70 € 239.700,00 € 1.608.400,00 € -1.368.700,00 € 226.129,03 € 1.517.718,21 € -1.291.589,18 € -77.110,82 € 27.498.400,00 € 35.373.400,00 € -7.875.000,00 € 29.101.506,28 € 37.363.699

folgt: „Als Ergebnis Planungsfall 1.2 ist festzustellen: • Die K 7743 neu OU Markdorf wird mit rd. 21.400 Kfz/24h belastet, der SV-Anteil beträgt rd.1.500 Lkw+Lz/24h bzw. rd. 7%. • Die B 33 in der Ortsdurchfahrt [...] K 7743 neu OU Kluftern wird mit rd. 20.700 bis 25.700 Kfz/24h belastet, der SV-Anteil beträgt rd.1.400 Lkw+Lz/24h bzw. rd. 6 bis 7%. • Durch die bahnparallele Weiterführung der K 7743 neu wird die Ortdurchfahrt [...] Süden von Efrizweiler wird die Ortdurchfahrt von Efrizweiler gegenüber dem Prognose-Nullfall um etwa 5.400 Kfz/24h bzw. 58% entlastet. Durch die künftig erhöhte Verkehrsbedeutung der Straßenverbindung über

Einzahlg. aus Investi- tionszuwendungen 0 773.400 0 -773.400 0 0 773.400 0 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 -773.400 0 773.400 0 0 -773.400 0 I202251601 Zuschuss an Bodo/Bund Elekt. [...] I341001621 Beschaffung Möbel Küche (DHS) 0 -1.400 0 1.400 0 0 -1.400 -1.100 260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 -1.400 0 1.400 0 0 -1.400 -1.100 I341001622 Beschaffung Tab- lets (DHS) [...] u. Ein- richtg. 0,00 -3.436.400,00 -3.834.535,61 -398.135,61 0,00 0,00 398.135,61 0,00 6 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. 0,00 -600,00 -200,00 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 7 Kostenerstattungen u

248 439.810 517.062491.550 424.322438.343407.184 0 kWh 200.000 kWh 400.000 kWh 600.000 kWh 800.000 kWh 1.000.000 kWh 1.200.000 kWh 1.400.000 kWh 1.600.000 kWh 2022202120202019201820172016 Entwicklung Wärme- [...] Ver- bräuchen der jeweils zugehörigen Gebäude ausführlich dargestellt. m³ 200 m³ 400 m³ 600 m³ 800 m³ 1.000 m³ 1.200 m³ 1.400 m³ 202220212020201920182017 Entwicklung Wasserverbräuche Sporthallen BZM Sporthalle [...] 900 84.172 45.144 129.737 32.68732.04531.29730.43537.400 0 kWh 50.000 kWh 100.000 kWh 150.000 kWh 200.000 kWh 250.000 kWh 300.000 kWh 350.000 kWh 400.000 kWh 2022202120202019201820172016 Wärmepumpe Geothermie

8 7 32 11 21 6 19 20 30 29 22 31 23 3 10 24 13 28 25 17 12 26 27 16 5 2 18 19 4 10 0 100 200 300 400 500 Meter Maßnahmen zum Erhalt der Durchgängigkeit nicht erforderlich Fließrichtung erhalten Wasserzufuhr

6-14: Kosten pro Baulastträger (Gesamtkosten im Radver- kehrsnetz des Bodenseekreises) 10.556.400 7.974.400 22.807.700 17.035.600 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Kreisstraßen Bu [...] 945.400 € 99.300 € 923.700 € 0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 € 7.000.000 € Priorität 1 Priorität 2 Priorität 3 Erhaltungsprogramm (Gesamtkosten 6.968.400 €) 4 [...] 7.974.400 €. Unter Berücksichtigung der Kosten für zusätzliche Radverkehrsfurten und Randmarkierungen beläuft sich der Investitionsbedarf für die Maßnahmen an Bundesstraßen auf insgesamt 8.246.400 €. Das

2008 2009 PLAN 2010 PLAN 11,12 9,42 8,58 9,52 8,97 7,92 9,43 9,20 11,52 10,21 9,20 9,20 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 [...] PLAN HH-Ansatz 17,63 17,89 18,24 19,11 20,22 20,92 21,33 22,09 22,25 34,63 35,26 34,80 36,90 38,74 39,400 Rechnungsergebnis 17,61 18,01 18,15 18,91 20,03 20,62 21,34 22,08 22,01 34,26 35,06 35,02 36,38 Abweichung [...] Personalausgaben 2010 Rechnungsergebnis 2008 36.381.915 € Planansatz 2009 38.744.500 € Planansatz 2010 39.400.000 € Steigerung gesamt (Plan 09/Plan 10) 655.500 € + 1,69 % Keine Stellenneuschaffungen im Haushaltsplan